Декларация по налогу на прибыль за 3-й квартал 2023 года: как убрать ошибку по сумме начисленных авансовых платежей?

Comments

• Цитата: При отправке декларации по налогу на прибыль за 3 квартал 2023 г. выдает ошибку Сумма начисленных авансовых платежей в ФБ стр. 220 не равна: стр. 190 + стр. 300 – стр. 250 – стр. 268 Л. 02 НД за предыдущий отчетный период (93486 ≠ 86285)Сумма начисленных авансовых платежей в бюджет субъекта РФ стр. 230 не равна: стр. 200 + стр. 310 – стр. 260 – стр. 267 – стр. 269 Лист 02 НД за предыдущий отчетный период (529 748 ≠ 488 952).Связано, это с тем, что за 1 квартал 2023 года мы платили авансовые платежи по начислениям за 3 квартал 2022 г. и у нас образоваласьбольшая переплата.  В декларации за 2 квартал 2023 года указаны суммы авансовых платежей в строке 220 - 93486.00 и в строке 230 - 529748. Декларацию приняли и ошибок нет.  В декларации за 3 квартал 2023 пишет ошибки.  Если я сейчас поменяю суммы авансовых платежей, то к доплате у меня получится сумма больше и как тогда учитыватьмои переплатыс разницей между 93486-86285 = 7201 и 529748-488952 = 40796? Если считать начисление налога за 1 квартал 2023 + 2 квартал 2023 + авансовые платежи за 3 квартал 2023, то выходит сумма 86285 и 488952. Но если считать по авансам которыемы заплатилиза 1 квартал 2023 + 2 квартал 2023 + 3 квартал 2023 выходит сумма 93486. Как правильно и что делать с разницей?Сумма начисленных авансовых платежей в ФБ стр. 220 не равна: стр. 190 + стр. 300 – стр. 250 – стр. 268 Л. 02 НД за предыдущий отчетный период(93486 ≠ 86285)ПодробнееСумма начисленных авансовых платежей в бюджет субъекта РФ стр. 230 не равна: стр. 200 + стр. 310 – стр. 260 – стр. 267 – стр. 269 Лист 02 НД за предыдущий отчетный период(529 748 ≠ 488 952)ПодробнееСумма начисленных авансовых платежей в ФБ стр. 220 не равна: стр. 190 + стр. 300 – стр. 250 – стр. 268 Л. 02 НД за предыдущий отчетный период(93486 ≠ 86285)ПодробнееСумма начисленных авансовых платежей в бюджет субъекта РФ стр. 230 не равна: стр. 200 + стр. 310 – стр. 260 – стр. 267 – стр. 269 Лист 02 НД за предыдущий отчетный период(529 748 ≠ 488 952)Подробнее

   Здравствуйте.
  Судя по всему вы неверно пытаетесь заполнить НД.
  По строкам 210-230 заполняются суммы, указанные в НД.
  К примеру, в НД за 9 месяцев указывается сумма строк 180-200 и 290-310 НД за Полугодие.
  Правильно заполнять НД вам поможет Приказ ФНС РФ от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@.
  Что до ваших переплат, так вы их видите в Положительном сальдо ЕНС и платить можете меньше, а не то, что указали в НД.
• Добрый день. Для заполнения декларации не важно что вы платили, важно сколько начисли и отразили в декларации за 6 м-в. Вы ставите суммы начисленные, а не уплаченные. По строке 210-230 вы ставите начисленный налог за полугодие, который указывали по строке 180-200 (не авансовые платежи за полугодие). Разница между начисленным налогом за 9 месяцев и полугодием будем сумма к доплате или уменьшению. Излишне перечисленные суммы на ЕНС останутся на переплате в счет будущих платежей или по заявлению вы можете их вернуть.
• Доброго времени суток.
  Вам в помощь.
  Авансовые платежи по налогу на прибыль
  РАСЧЕТ авансовых платежей по налогу на прибыль
• спасибо всем большое за ответы